商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关
主要职责：1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全市有关公安工作的规范性文件，领导全市的公安业务工作;2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全市社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全市政治安定和社会治安稳定;3、负责全市公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设;4、负责和组织对全市发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区 的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故;5、依法实施对全市社会治安、出入境人员、道路交通安全、激动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作;6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作;指导全市机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作;7、负责全市公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全市公安执法质量的考评工作;8、指导全市对在押人员的看守工作，负责全市看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作;9、负责全市计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全市公安科技工作;10、组织实施消防工作，依法进行消防监督，配合省消防总队做好消防部队的领导班子配备和建设。
机构设置：市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关内设综合管理机构6个(具体包括：政治部、党委办公室、办公室、警务保障处、纪检监察室、信访室)，执法勤务机构16个(具体包括：国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、禁毒支队、巡特警支队、网络安全保卫支队、反恐怖侦查支队、法制支队、警务督察支队、出入境管理处、经济文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、指挥中心、科技与信息化处)、其他机构2个(具体包括：市人民警察培训学校、市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关事务管理所)。
(二)交警支队
主要职责：1、负责全市交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故;2、负责车辆检验与发牌、驾驶员考核与发证;3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;4、负责全市公安交警队伍的培训，指导全市公安交通管理科学技术推广及应用;5、按照市委、市政府领导指示和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道，堵截各类犯罪分子。
机构设置：交警支队内设9个机构(具体包括：办公室、政办室、车辆管理所、秩序管理科、宣传教育科、事故处理科、法制科、计财装备科、信息化科)，交警支队下设高交大队，高交大队内设3个科室(具体包括：政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科)和5个执法勤务中队(具体包括：蓝商中队、西商中队、西山中队、水阳中队、西镇中队)。
(三)商州交警大队
主要职责：1、负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故;2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作;3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;4、负责辖区内公路交通安全巡查工作;确保道路安全畅通;5、按照当地党委、政府和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道;堵截各类犯罪分子。
机构设置：商州交警大队内设4个综合管理机构(具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队)，8个执法勤务机构(具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队)。
(四)公安商州分局
主要职责：负责对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件的侦察和调查工作，及时打击处理各类违法犯罪分子，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故。依法对辖区社会治安、公共复杂场所、特种行业、户口、出入境、消防、保卫等实施管理。
机构设置：公安商州分局内设3个综合管理机构(具体包括：政工室、警务保障室、纪检监察室)，9个执法勤务机构(具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共信息与网络安全监察大队)，2个监管场所机构(具体包括：看守所、拘留所)，14个派出机构(具体包括：城关派出所、大赵峪派出所、城郊派出所、北宽坪派出所、夜村派出所、沙河子派出所、杨峪河派出所、杨斜派出所、黑龙口派出所、黑山派出所、麻街派出所、大荆派出所、腰市派出所、板桥派出所)。
(五)商州区行政拘留所
主要职责：1、负责全区被拘留人的收拘工作，查验法律文书、进行入所检查，办理收据手续等工作。2、严格执行值班巡视制度，发现拘室内问题、隐患并及时处理，维护拘留区的安全和正常秩序。3、负责对被拘留人实行分别、分级、面对面管理，做好日常管理工作。4、负责拘留区安全检查、《处置突发事件应急预案》的制定和演练、安全设施的维护工作。5、负责对被拘留人的教育，制定教育计划，做好帮教工作。6、负责深挖犯罪，做好线索的收集、甄别、处理。7、建立健全基础台帐、被拘留人员档案，做好各种档案的登记、整理、保管工作。8、落实生活、医疗卫生制度，做好防病防疫工作。9、负责对被拘留人的出所工作，做好出所教育、返还保管财物等工作。10、其他应当履行的职责。
机构设置：商州区行政拘留所为商州公安分局的监管场所机构。
(六)公安高新分局
主要职责：1、负责商丹园区接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责园区公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责机要、通信等工作;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;2、负责商丹园区内的刑事侦查、反恐怖和文物犯罪侦查工作;负责刑事科学技术工作;3、管理园区治安管理、户政管理、出入境管理等工作;负责车站、广场、街道和校园周边及田野文物保护等社会面的巡逻防控工作;负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼等违法活动进行治理;负责突发事件处置等工作;4、负责公安政治工作;负责公安纪检、监察、督查、审计工作;负责维护民警合法权益工作;5、管理园区公安法制方面的工作，进行审核案件，针对企业进行宣传法律常识;接待园区公安信访等工作;6、对商丹园区辖区内治安巡逻防控、警戒处置突发性事件及执行其他特殊任务等工作;7、管理园区分局机关财务管理、资产管理、警务保障及后勤服务等工作。
机构设置：公安高新分局内设1个综合管理机构(即：政工监察室)，5个执法勤务机构(具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、法制大队)，1个派出机构(即：丹南派出所)。
(七)市看守所
主要职责：1、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育，保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行;2、对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，送交监狱执行刑罚;3、对被判处有期处刑，在交付执行前剩余刑期在三个月以下的罪犯代为执行刑罚;4、对被判处拘役的罪犯执行刑罚。
机构设置：商洛市看守所为商州公安分局的监管场所机构。
二、2019年度部门工作任务
(一)市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关
1、全力维护国家政治安全和社会稳定。进一步增强底线思维，深入开展反邪教反恐怖斗争。围绕中央坚决打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战部署，充分发挥职能作用，营造良好经济社会发展环境;2、深入开展严打整治斗争，深入开展扫黑除恶专项斗争、“盗抢骗”犯罪、枪爆违法犯罪、电信网络犯罪、赌博违法犯罪、食药环犯罪等人民群众关注的犯罪活动，始终保持对各类违法犯罪活动的高压态势;3、完善立体化信息化社会治安防控体系建设，积极发扬新时代“枫桥经验”，深入实施城乡社区警务战略，继续深入开展“一标三实”工作，不断优化基层所队警力配置、运行模式，大力夯实社会治理基础;4、进一步强化危化爆物品、道路交通安全、消防安全和大型活动安全管理，深入开展安全隐患排查整治和突发事件应急处置工作，把维护公共安全的各项部署和措施落到实处，坚决遏制重特大事故发生;5、不断深化“放管服”改革，继续优化营商环境，不断推出新的便民利民措施，增强人民群众获得感;抓紧实施执法勤务警员职务序列和专业技术职务序列改革，深化辅警管理制度改革，完善推进主办侦查员制度改革;6、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，扎实推进公安队伍建设和党风廉政建设，坚持政治建警、从严治警，落实各项从优待警措施，全力打造忠诚干净担当的过硬队伍。
(二)交警支队
1、负责全市交通安全法制宣传教育工作;2、负责维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障;3、负责道路交通事故预防和处理工作;4、负责车辆检验、车辆号牌管理以及机动车和驾驶人管理工作;5、负责路障处理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;6、负责全市公安交通警察队伍教育培训工作，组织开展交通管理科学技术应用和推广工作;7、负责辖区高速公路交通安全管理工作。
(三)商州交警大队
1、负责全区交通安全法制宣传教育工作;2、负责维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障;3、负责道路交通事故预防和处理工作;4、负责车辆检验、车辆号牌管理以及机动车和驾驶人管理工作;5、负现路障处理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;6、负责全区公安交通警察队伍教育培训工作，组织开展交通管理科学技术应用和推广工作;7、负责辖区道路交通安全管理工作。
(四)公安商州分局
1、全力维护国家安全和社会稳定;2、构建全区公安情报体系;3、专项打击暴力犯罪、对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件、进行侦查和调查;4、加强社会治安巡逻防控体系建设;5、继续开展扫黑除恶专项工作。
(五)商州区行政拘留所
1、加强队伍建设，提高民警素质。2、严格执法，文明管理，确保监室安全无事故。坚持严格依法办事原则，做好拘留人员进、出所工作;依法管理，文明管理，确保工作顺利进行;维护拘留人员的合法权益，在入所时办理手续。3、积极做好宣传工作。4、加强伙房卫生管理工作。
(六)公安高新分局
1、深入学习落实党的十九大、十八大全会精神及中、省、市政法工作会议精神和bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载长会议精神。贯彻有关公安工作方针、政策和法律、法规、规章;组织部署全区公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况;2、开展“双节”“两会”安保工作白日攻坚会战专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪，确保人民群众生命财产安全;3、深入开展：“高新平安创建”活动，帮助企业、社区单位、职工群众解决实际困难，化解矛盾纠纷，消除安全隐患;4、不断加大巡防力度，采取步巡与车巡、公开与秘密相结合，严格实行24小时巡逻制度，加强辖区重点单位，要害部位周边的巡逻防范，防止各类可防性案件和安全事故发生;5、切实加强重点人员的管控，加强动态管理，逐人落实帮教，监管和稳控措施，落实家庭，单位，企业干部，责任民警“四位一体”的监控责任，严防重点人员制造事端;6、切实加强各类应急突发事件的预防和处置，制定完善各类预案，适时组织演练，确保遇有突发事件，能够有效应对，及时处置。
(七)市看守所
1、根据实际情况，及时拨付羁押于山阳、丹凤、商南、洛南、柞水县看守所的在押人员给养费、住院医疗费及民警公务费;2、积极推进看守所建设进度。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关预算和所属6个行政单位的预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有7个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关 |
| 2 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载交警支队 |
| 3 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载交警支队商州大队 |
| 4 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载商州分局 |
| 5 | 商州区行政拘留所 |
| 6 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载高新分局 |
| 7 | 市看守所 |
截止2018年底，本部门人员编制716人，其中行政编制715人、事业编制1人;实有人员810人，其中行政809人、事业1人。单位管理的离休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门总资产292942057.05元，其中：1、流动资产48949605.58元;2、固定资产235056988.02元(其中房屋及构筑物35839111.16元，通用设备82222911.5元，专用设备111089535.86元，家具、用具、装具及动植物5905429.5元);3、无形资产7237187.72元;4、长期投资0元;5、在建工程1698275.73元。本部门共有车辆217辆，单价20万元以上的设备105台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13211.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入13211.47万元，其中一般公共预算拨款收入13211.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加126.21万元，主要原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出预算和人员工资增加;2019年本部门预算支出13211.47万元，其中一般公共预算拨款支出13211.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加126.21万元，主要原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出和人员工资支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入13211.47万元，其中一般公共预算拨款收入13211.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加126.21万元，主要原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出预算和人员工资增加;2019年本部门财政拨款支出13211.47万元，其中一般公共预算拨款支出13211.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加126.21万元，主要原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出和人员工资支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出13211.47万元，较上年增加126.21万元，主要原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出预算和人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出13211.47万元，其中：
(1)行政运行(2040214)13059.14万元，较上年增加126.21万元，原因是人员工资增加。其中：人员经费支出9869.68万元，较上年增加636.73万元，原因是人员工资增加;公用经费支出2244.18万元，较上年减少562.1万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出;专项业务经费支出945.28万元，较上年增加51.58万元，原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出。
(2)公益性岗位补贴(2080705)152.33万元，较上年持平。其中：专项业务经费支出152.33万元，较上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出13211.47万元，其中：
工资福利支出(301)10912.46万元，较上年增加702.4万元，原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出增加，人员工资增加。其中：人员经费支出9814.85万元，较上年增加650.82万元，原因是人员工资增加;专项业务经费支出1097.61万元，较上年增加51.58万元，原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出。
商品和服务支出(302)2244.18万元，较上年减少562.1万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。其中：公用经费支出2244.18万元，较上年减少562.1万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。
对个人和家庭的补助(303)54.83万元，较上年减少14.09万元，原因是离休人员减少，离休费预算减少。其中：人员经费支出54.83万元，较上年减少14.09万元，原因是离休人员减少，离休费预算减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出13211.47万元，其中：
机关工资福利支出(501)10912.46万元，较上年增加702.4万元，原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出增加，人员工资增加。其中：人员经费支出9814.85万元，较上年增加650.82万元，原因是人员工资增加;专项业务经费支出1097.61万元，较上年增加51.58万元，原因是2019年新增主办侦查员津贴专项支出。
机关商品和服务支出(502)2244.18万元，较上年减少562.1万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。其中：公用经费支出2244.18万元，较上年减少562.1万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。
对个人和家庭的补助(509)54.83万元，较上年减少14.09万元，原因是离休人员减少，离休费预算减少。其中：人员经费支出54.83万元，较上年减少14.09万元，原因是离休人员减少，离休费预算减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费、会议费、培训费预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算全部为一般公共预算财政拨款安排，共预算31.4万元，较上年减少18.4万元(减少幅度37%)，减少的主要原因是根据实际情况商州公安分局、交警支队、商州交警大队2019年公务接待费均有所压缩。其中：因公出国(境)费用0万元，与上年0万元持平，原因为本部门一般情况下无公务出国(境)业务无该项开支;公务接待费预算31.4万元，较上年减少18.4万元(减少幅度37%)，减少的主要原因是根据实际情况商州公安分局、交警支队、商州交警大队2019年公务接待费均有所压缩;公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，原因为按照惯例财政不专门安排本部门公务用车运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支;公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，原因为按照惯例财政不专门安排本部门公务用车购置费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。
2019年本部门会议费预算全部为一般公共预算财政拨款安排，共预算15万元，与上年15万元持平。原因为本部门预计会议数量未增加，预算不增长。
2019年本部门培训费预算全部为一般公共预算财政拨款安排，共预算33万元，与上年42.9万元相比，减少9.9万元(减少幅度23%)，原因为根据实际情况商州公安分局2019年培训费有所压缩。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2780.71万元，较上年减少25.57万元(减少幅度0.91%)，原因为本部门厉行节约，压缩公用经费预算支出。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。本部门政府采购工作坚决执行《政府采购法》《政府采购法实施条例》等相关法律法规。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.拘押收教场所管理：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出
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2019年3月20日
附件2
2019年部门综合预算公开报表
部门名称：
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保密审查情况：
已审查
部门主要负责人审签情况：
已审签
目 录
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门2019年无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门2019年无政府采购预算 |
| 表13 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 |
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
| 一、部门预算 | 13211.47 | 一、部门预算 | 13211.47 | 一、部门预算 | 13211.47 | 一、部门预算 | 13211.47 |
| 1、财政拨款 | 13211.47 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12113.86 | 1、机关工资福利支出 | 10375.93 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13211.47 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 9278.32 | 2、机关商品和服务支出 | 2780.71 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1097.61 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 2780.71 | 3、机关资本性支出（一） | ||
| (2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | 13211.47 | (3)对个人和家庭的补助 | 54.83 | 4、机关资本性支出（二） | ||
| (3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||
| 2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 1097.61 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
| 3、事业收入 | 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 1097.61 | 7、对企业补助 | |||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
| 4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 54.83 | |||
| 5、附属单位上缴收入 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
| 6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | ||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 12、债务还本支出 | |||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
| 15、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
| 19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
| 20、住房保障支出 | |||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 23、预备费 | |||||||
| 24、其他支出 | |||||||
| 25、转移性支出 | |||||||
| 26、债务还本支出 | |||||||
| 27、债务付息支出 | |||||||
| 28、债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 13211.47 | 本年支出合计 | 13211.47 | 本年支出合计 | 13211.47 | 本年支出合计 | 13211.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
| 上年结转 | |||||||
| 其中：财政拨款资金结转 | |||||||
| 非财政拨款资金结余 | |||||||
| 收入总计 | 13211.47 | 支出总计 | 13211.47 | 支出总计 | 13211.47 | 支出总计 | 13211.47 |
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 拨款 |
政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | 13211.47 | 13211.47 | 13211.47 | 1097.61 | ||||||||||
表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | 13211.47 | 13211.47 | 13211.47 | 1097.61 | ||||||||
表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 13211.47 | 一、财政拨款 | 13211.47 | 一、财政拨款 | 13211.47 | 一、财政拨款 | 13211.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13211.47 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12113.86 | 1、机关工资福利支出 | 10375.93 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1097.61 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 9278.32 | 2、机关商品和服务支出 | 2780.71 | |
| 2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 2780.71 | 3、机关资本性支出（一） | |||
| 3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | 13211.47 | (3)对个人和家庭的补助 | 54.83 | 4、机关资本性支出（二） | ||
| 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||||
| 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 1097.61 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
| 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 1097.61 | 7、对企业补助 | ||||
| 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | |||||
| 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 54.83 | ||||
| 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
| 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | |||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 12、债务还本支出 | |||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
| 15、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
| 19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
| 20、住房保障支出 | |||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 23、预备费 | |||||||
| 24、其他支出 | |||||||
| 25、转移性支出 | |||||||
| 26、债务还本支出 | |||||||
| 27、债务付息支出 | |||||||
| 28、债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 13211.47 | 本年支出合计 | 13211.47 | 本年支出合计 | 13211.47 | 本年支出合计 | 13211.47 |
| 上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 13211.47 | 支出总计 | 13211.47 | 支出总计 | 13211.47 | 支出总计 | 13211.47 |
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2040201 | 行政运行 | 13059.14 | 9869.68 | 2244.18 | 945.28 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 152.33 | 152.33 | |||
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
单位：万元
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费 支出 |
公用经费 支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 10912.46 | 9814.85 | 1097.61 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 2244.18 | 2244.18 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 54.83 | 54.83 | |||
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)
单位：万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 2040201 | 行政运行 | 12113.86 | 9869.68 | 2244.18 | |
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)
单位：万元
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 9814.85 | 9814.85 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 2244.18 | 2244.18 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 54.83 | 54.83 | ||
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
| 二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
| 三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出（一） | |||||
| 四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（二） | |||||
| 五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
| 六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
| 七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
| 八、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
| 九、商业服务等支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
| 十、金融支出 | 债务付息及费用支出 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
| 十一、其他支出 | 资本性支出(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
| 十二、转移性支出 | 资本性支出 | 十二、债务还本支出 | |||||
| 十三、债务还本支出 | 对企业补助(基本建设） | 十三、转移性支出 | |||||
| 十四、债务付息支出 | 对企业补助 | 十四、预备费及预留 | |||||
| 十五、债务发行费用支出 | 对社会保障基金补助 | 十五、其他支出 | |||||
| 其他支出 | |||||||
| 三、上缴上级支出 | |||||||
| 四、事业单位经营支出 | |||||||
| 五、对附属单位补助支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||||
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| ** | ** | ** | ** |
| 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载及所属单位--公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险 | 24.96 | 根据公安业务性质及民警工作实际需求，为民警办理因公伤亡保险及人身意外伤害保险。 | |
| 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载及所属单位--加班费、吸尘费补贴、商州交警大队协警、协勤人员工资 | 996.25 | 按照《人力资源与社会保障部、财政部关于执行人民警察发动工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号），对人民警察法定工作日之外加班且不能补休的给予补助；按照有关文件规定，发放交警吸尘费补贴。发放商州交警大队协警、协勤人员工资 | |
| 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载商州分局--主办侦查员津贴 | 76.4 | 按照公安改革有关规定，给案件主办侦查员发放津贴 | |
表12
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位：万元
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算 金额 |
说明 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | 2019年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | 107.7 | 49.8 | 49.8 | 15 | 42.9 | 79.4 | 31.4 | 31.4 | 15 | 33 | -28.3 | -18.4 | -9.9 | |||||||||||||||
表14(1)
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
| 专项（项目）名称 | 公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险 | |||
| 主管部门 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | |||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 24.96 | ||
| 其中：财政拨款 | 24.96 | |||
| 其他资金 | ||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||
目标：根据公安工作性质及民警实际需要,按照公安部文件规定，为民警办理意外险，落实好保障政策。 |
||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1：案件（事件）破案率 | 95% | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 质量指标 | 指标1：案件（事件）办理质量 | 优 | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | 95% | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 成本指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表14(2)
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
| 专项（项目）名称 | 公安民警加班费、吸尘费补贴、商州交警大队协警、协勤人员工资 | |||
| 主管部门 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | |||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 996.25 | ||
| 其中：财政拨款 | 996.25 | |||
| 其他资金 | ||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||
目标：按照《人力资源与社会保障部、财政部关于执行人民警察发动工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号），对人民警察法定工作日之外加班且不能补休的给予补助；按照有关文件规定，发放交警吸尘费补贴，落实上级保障政策。 |
||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1：案件（事件）破案率 | 95% | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 质量指标 | 指标1：案件（事件）办理质量 | 优 | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | 95% | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 成本指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1：人民群众满意率 | 提高 | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表14(3)
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
| 专项（项目）名称 | 公安主办侦查员津贴 | |||
| 主管部门 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | |||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 76.4 | ||
| 其中：财政拨款 | 76.4 | |||
| 其他资金 | ||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||
目标：按照公安改革有关规定，落实好案件主办侦查员应发放津贴的政策 |
||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1：案件（事件）破案率 | 95% | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 质量指标 | 指标1：案件（事件）办理质量 | 优 | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | 95% | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 成本指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1：人民群众满意率 | 提高 | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
| 部门（单位）名称 | |||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 任务1维护国家政治安全和社会稳定 | 全力维护国家政治安全和社会稳定。进一步增强底线思维，深入开展反邪教反恐怖斗争。围绕中央坚决打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战部署，充分发挥职能作用，营造良好经济社会发展环境。 | ||||||
| 任务2：深入开展严打整治斗争 | 深入开展严打整治斗争，深入开展扫黑除恶专项斗争、“盗抢骗”犯罪、枪爆违法犯罪、电信网络犯罪、赌博违法犯罪、食药环犯罪等人民群众关注的犯罪活动，始终保持对各类违法犯罪活动的高压态势。 | ||||||
| 任务3：完善立体化信息化社会治安防控体系建设 | 完善立体化信息化社会治安防控体系建设，积极发扬新时代“枫桥经验”，深入实施城乡社区警务战略，继续深入开展“一标三实”工作，不断优化基层所队警力配置、运行模式，大力夯实社会治理基础。 | ||||||
| 任务4：不断深化“放管服”改革，继续优化营商环境，不断推出新的便民利民措施，增强人民群众获得感 | 不断深化“放管服”改革，继续优化营商环境，不断推出新的便民利民措施，增强人民群众获得感；抓紧实施执法勤务警员职务序列和专业技术职务序列改革，深化辅警管理制度改革，完善推进主办侦查员制度改革。 | ||||||
| 金额合计 | 13211.47 | 13211.47 | |||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：围绕政治稳定新部署，坚决扞卫国家公共安全 目标2：适应平安建设新形势，着力提升群众安全感 目标3：把握深化改革新任务，着力打造优质营商环境 |
||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：重大案件（事件）破案率（化解率） | 100% | ||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1：案件（事件）办理质量 | 优 | |||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | 95% | |||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1：节约资金 | 5.5% | |||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1：营商环境 | 提升 | |||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：群众安全感 | 提升 | |||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：打击环境犯罪，改善生态环境 | 良好 | |||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1：打击环境犯罪，改善生态环境 | 良好 | |||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：办理业务群众满意度 | 提升 | ||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表16
2019年专项资金整体绩效目标表
| 专项（项目）名称 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险、加班费吸尘费补贴、协警协勤人员工资、主办侦查员津贴专项支出 | |||
| 主管部门 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | |||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 1097.61 | ||
| 其中：财政拨款 | 1097.61 | |||
| 其他资金 | ||||
| 总 体 目 标 |
年度目标：根据公安工作性质及民警实际需要,按照公安部文件规定，为民警办理意外险，落实好保障政策。按照《人力资源和社会保障部、财政部关于执行人民警察发动工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号），对人民警察法定工作日之外加班且不能补休的给予补助；按照有关文件规定，发放交警吸尘费补贴，落实上级保障政策。按照公安改革有关规定，落实好案件主办侦查员应发放津贴的政策 | |||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1：案件（事件）破案率 | 95% | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 质量指标 | 指标1：案件（事件）办理质量 | 优 | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | 95% | ||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 成本指标 | 指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | |||
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1：指标1：人民群众满意率 | 提高 | |
| 指标2： | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
