商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载包含6个一级预算单位：即，市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关、交警支队、商州交警大队、公安商州分局、公安高新分局、市看守所。部门主要职责及内设机构如下：
(一)市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关
主要职责：1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全市有关公安工作的规范性文件，领导全市的公安业务工作;2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全市社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全市政治安定和社会治安稳定;3、负责全市公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设;4、负责和组织对全市发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故;5、依法实施对全市社会治安、出入境人员、道路交通安全、激动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作;6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作;指导全市机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作;7、负责全市公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全市公安执法质量的考评工作;8、指导全市对在押人员的看守工作，负责全市看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作;9、负责全市计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全市公安科技工作。
机构设置：市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关内设综合管理机构6个(具体包括：政治部、党委办公室、办公室、警务保障处、纪检监察室、信访室)，执法勤务机构16个(具体包括：国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、禁毒支队、巡特警支队、网络安全保卫支队、反恐怖侦查支队、法制支队、警务督察支队、出入境管理处、经济文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、指挥中心、科技与信息化处)、其他机构2个(具体包括：市人民警察培训学校、市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关事务管理所)。
(二)交警支队
主要职责：1、负责全市交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故;2、负责车辆检验与发牌、驾驶员考核与发证;3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;4、负责全市公安交警队伍的培训，指导全市公安交通管理科学技术推广及应用;5、按照市委、市政府领导指示和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道，堵截各类犯罪分子。
机构设置：交警支队内设9个机构(具体包括：办公室、政办室、车辆管理所、秩序管理科、宣传教育科、事故处理科、法制科、计财装备科、信息化科)，交警支队下设高交大队，高交大队内设3个科室(具体包括：政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科)和5个执法勤务中队(具体包括：蓝商中队、西商中队、西山中队、水阳中队、西镇中队)。
(三)商州交警大队
主要职责：1、负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故;2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作;3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;4、负责辖区内公路交通安全巡查工作;确保道路安全畅通;5、按照当地党委、政府和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道;堵截各类犯罪分子。
机构设置：商州交警大队内设4个综合管理机构(具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队)，8个执法勤务机构(具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队)。
(四)公安商州分局
主要职责：负责对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件的侦查和调查工作，及时打击处理各类违法犯罪分子，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故。依法对辖区社会治安、公共复杂场所、特种行业、户口、出入境、保卫等实施管理。
机构设置：公安商州分局内设3个综合管理机构(具体包括：政工室、警务保障室、纪检监察室)，9个执法勤务机构(具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共信息与网络安全监察大队)，2个监管场所机构(具体包括：看守所、拘留所)，14个派出机构(具体包括：城关派出所、大赵峪派出所、城郊派出所、北宽坪派出所、夜村派出所、沙河子派出所、杨峪河派出所、杨斜派出所、黑龙口派出所、黑山派出所、麻街派出所、大荆派出所、腰市派出所、板桥派出所)。
(五)公安高新分局
主要职责：1、负责商丹园区接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;2、负责商丹园区内的刑事侦查、反恐怖和文物犯罪侦查工作;负责刑事科学技术工作;3、管理园区治安管理、户政管理、出入境管理等工作;负责车站、广场、街道和校园周边及田野文物保护等社会面的巡逻防控工作;负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼等违法活动进行治理;负责突发事件处置等工作;4、负责公安政治工作;负责公安纪检、监察、督查、审计工作;负责维护民警合法权益工作;5、管理园区公安法制方面的工作，进行审核案件，针对企业进行宣传法律常识;接待园区公安信访等工作;6、对商丹园区辖区内治安巡逻防控、警戒处置突发性事件及执行其他特殊任务等工作;7、管理园区分局机关财务管理、资产管理、警务保障及后勤服务等工作。
机构设置：公安高新分局内设1个综合管理机构(即：政工监察室)，5个执法勤务机构(具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、法制大队)，1个派出机构(即：丹南派出所)。
(六)市看守所
主要职责：1、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育，保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行;2、对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，送交监狱执行刑罚;3、对被判处有期处刑，在交付执行前剩余刑期在三个月以下的罪犯代为执行刑罚;4、对被判处拘役的罪犯执行刑罚。
机构设置：商洛市看守所为商州公安分局的监管场所机构。
二、2021年度部门工作任务
(一)市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关
1、全力以赴做好庆祝建党100周年和“十四运会”安保维稳工作，确保各项重大活动绝对安全、万无一失。严密防范严厉打击敌对势力渗透捣乱颠覆破坏活动，深入推进反恐怖反分裂斗争。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力排查化解各类矛盾纠纷，全力防范化解重大涉稳风险。始终保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势，深化推进缉枪治爆等专项行动，集中打击电信网络诈骗等新型网络犯罪和跨境赌博等跨国跨境犯罪，深入开展“猎狐”“昆仑”“净边”和打击长江流域非法捕捞等专项行动，依法严厉打击非法集资、走私、涉疫苗、侵犯知识产权和“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等各类违法犯罪活动，全面落实社会面治安防控措施，“雪亮工程”全面建成，确保社会大局持续安全稳定。扎实做好各项重大活动安保警卫工作，强化公共安全隐患治理，严防发生重特大公共安全事故和网络安全事件。研究推出更多“放管服”改革举措，以更高质量的管理、更高水平的服务助推经济社会发展。2、加快构建适应新发展阶段要求的现代警务体系，切实推动公安工作高质量发展。稳妥推进市县公安机关大部门大警种制改革，推进完善行业公安管理体制调整相关配套政策。深入推进大数据智能化建设应用，推动大数据建设应用实现新跨越。持之以恒推进执法规范化建设，深化执法监督管理机制改革，推动法治公安建设迈出新步伐。不断加强和改进以派出所为重点的基层基础工作，加快构建同市域社会治理现代化和城乡基层治理体系相适应的公安机关基层社会治理格局。大力弘扬漳州110“人民的保护神”精神，深入开展“枫桥式公安派出所”创建活动，不断提升新形势下做群众工作的本领。3、深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，努力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，确保公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。紧盯重点领域和关键环节，着力整治顽瘴痼疾，坚决清除害群之马，坚决打好铁腕治警、正风肃纪攻坚战。狠抓实战练兵，突出实战实训实效，着力提高应对复杂情况、驾驭复杂局势的能力。大力宣传表彰先进典型，弘扬英模精神，充分展现人民警察克己奉公、无私奉献的良好形象。
(二)交警支队
1、负责全市交通安全法制宣传教育工作;2、负责维护交通秩序、做好重大活动和特殊勤务的交通安全保障;3、负责道路交通事故预防和处理工作;4、负责车辆检验、车辆号牌管理以及机动车和驾驶人管理工作;5、负责路障处理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作;6、负责全市公安交通警察队伍教育培训工作，组织开展交通管理科学技术应用和推广工作;7、负责辖区高速公路交通安全管理工作。
(三)商州交警大队
1、完成事故预防及处理工作。发挥交安委职能及其办公室的参谋和助手作用，巩固深化《交通安全工作三年行动方案》，倒逼部门行业履职尽责、企业落实安全主体责任，努力构建“政府统一领导、部门协调联动、镇办齐抓共管、社会共同参与”的道路交通管理工作格局，确保不发生较大以上事故。完善发挥“两站两员”在事故预防方面的“吹哨”作用，经常性开展公路交通安全隐患排查，督促相关部门推进公路生命安全防护工程建设，对新建、改建、扩建道路，严格落实“三同时”制度，严禁未验收开通道路，积极推动治理312国省道一级公路开口过多问题。严格落实《商洛市低速载货汽车三轮汽车交通安全管理办法》，深化农村交通安全管理信息系统及手机APP应用，有效发挥警保合作作用，持续开展农村面包车、低速载货汽车治理，加大推进“一盔一带”生命安全守护行动和“千灯万带”工程，更加科学应对雨雪冰冻等恶劣天气。强化重点车辆和驾驶人源头监管，滚动开展隐患“清零”行动，确保对重点车辆检验率、报废率、违法处理率和重点驾驶人审验率、换证率全部达到100%。2、完成交通管理及宣传工作。改革勤务模式，以上级考核办法为导向，充分发挥考核 “指挥棒”作用，读懂考核内容，弄清考核项目，把准考核方向，对标对表，立行立做，努力在新的一年实现追赶超越。总结固化交通安全“减量控大”及四大攻坚战经验和文明示范路创建成果，不间断组织开展国省道、农村道路交通秩序整治、区域联合整治、集中统一夜查、自行整治等统一行动，严厉打击酒驾醉驾、涉牌涉证、“三超一疲劳”等重点违法行为,实现对重点车辆、重点违法保持常态化的高压管控。推进城市道路交通智能化管理，依托“雪亮工程”逐步推动情指勤督一体化建设，不断提高城市交通治理科学化、精细化水平。持续开展城市交通乱象治理，强化对快递、外卖、出租、工程运输等车辆通行秩序管理，巩固深化“车让人、人守规”活动，进一步加强对行人、非机动车通行管理，继续配合推进“四城联创”。做好“春运”、“五一”、“十一”等重要节点交通管理工作，确保各项特勤安保稳步有序，万无一失。做好人大、政协以及“两会”议案提案的答复，确保议案提案回复满意率达100%。开展“五大曝光”行动，不断提升自媒体品牌影响力和“吸粉量”。进一步提高新闻素材向中、省、市媒体报送率、采发率。努力做到12345热线100%按时办结。加强交通安全宣传信息系统录入工作，保持“七进”宣传持续走在全市前列。3、完成车驾管业务工作。抓好已出台公安交管“放管服”改革措施落地见效，进一步优化营商环境，推进“互联网+车驾管业务”和警保合作站代办车驾管业务，方便群众网上办、就近办。提升窗口服务质量，积极向区政府争取大队车管所业务办公场所建设，按照县级二等车管所创建标准布局，严把驾驶人考试关和车辆审验关，扎实开展“两个教育”，督促重点车辆、重点驾驶人及时违法清零，按时完成老旧车辆淘汰。4、完成法制工作。推进执法管理中心建设，加强执法监督管理，改造升级案管中心，接入音视频系统，达到信息关联系统化精准执法管理。从历年案件中挑选典型性案例进行深刻剖析，编印成案件警示教育材料，以供借鉴参考。推行阳光警务，开展“八五”普法，指导民警学法、用法、规范执法。规范应用商洛交警执法办案系统，严格执法记录仪管理使用，维护民警执法权威，确保民警不发生违法违纪事件。5、完成队伍建设工作。坚持政治建设，以党建带队建，落实 “三会一课”制度，加强警营文化建设、党风廉政建设和党员示范岗创建，营造风清气正交警队伍,做好迎接建党100周年庆典。开展实战“大练兵”， 推动基层中队警用用房、基础设施、执法装备、科技应用等提档升级。加强警务保障工作，提高资金使用效益，着力提升经费保障科学化、装备物资实战化水平。
(四)公安商州分局
1、负责对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件的侦察和调查工作，及时打击处理各类违法犯罪分子，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故;2、全力维护国家安全和社会政治稳定;3、构建全区公安情报体系，专项打击暴力犯罪、加强社会治安巡逻防控体系建设。
(五)公安高新分局
1、以贯彻落实十九届五中全会精神为主线，推进社会治理建设创新;2、紧扣打击和防范两个重点，始终保持“严打、严防、严管、严控”的工作态势，全力巩固“平安高新”创建成果;3、在严打整治上，开展严打突出多发性犯罪专项行动，开展以商洛客运站、第六小学、十二幼儿园、会展中心、五洲超市为重点部位，以炼锌厂、电厂、比亚迪、延长氟硅化工等企业为重点单位的严打严防暴恐专项行动，持续深化扫黑除恶专项斗争，加快反诈中心和合成作战室建设，整合警种资源优势，建立完善“合成作战、科技支撑、情报导侦”的打击犯罪新机制，不断提升科技信息化条件下打击电信网络新型违法犯罪能力和水平。在防控体系建设上，推进“雪亮工程”和“智慧安防小区”建设;在创新治理上进一步深化企事业单位治安保卫“十个一”工作法和村(社区)“三队三会三责任”治理体系，着力创建枫桥式派出所。4、在“打击刑事犯罪，服务经济社会发展，应对各类突发事件，公安队伍规范化管理”四个方面实现新突破。
(六)市看守所
1、负责羁押依法被逮捕和刑事拘留的犯罪嫌疑人;负责在押人员的安全管理、教育改造和获取违法犯罪线索;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;负责掌握被羁押人员思想动态，切实做好安全防范工作; 2、负责商洛市(区)公、检、法机关办理刑事案件的在押人员在羁押县看守所的公用经费和给养费的按时、足额拨付，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关预算和所属5个行政单位的预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有6个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载机关 | 无 |
| 2 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载交警支队 | 无 |
| 3 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载交警支队商州大队 | 无 |
| 4 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载商州分局 | 无 |
| 5 | 市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载高新分局 | 无 |
| 6 | 市看守所 | 无 |
截止2020年底，本部门人员编制721人，其中行政编制720人、事业编制1人;实有人员781人，其中行政780人、事业1人。单位管理的离休人员3人，退休人员全部移交社保部门管理。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入24192.12万元，其中一般公共预算拨款收入24192.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加6875.26万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2019年增加;2021年本部门预算支出24192.12万元，其中一般公共预算拨款支出24192.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加6875.26万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2019年增加。
(二)财政拨款收支情况
2021年本部门财政拨款收入24192.12万元，其中一般公共预算拨款收入24192.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加6875.26万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2019年增加;2021年本部门财政拨款支出24192.12万元，其中一般公共预算拨款支出24192.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6875.26万元，主要原因是2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2019年增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出13308.37万元，较上年减少30.62万元，主要原因是辅警人员工资专项资金减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出13308.37万元，其中：
(1)其他一般公共服务支出(2019999)0万元，较上年减少64.12万元，原因是预算功能科目调整，上年度下达到其他一般公共服务支出科目的专项支出今年统一下达到行政运行科目。其中：公用经费支出0万元，较上年减少64.12万元，原因是预算功能科目调整，上年度下达到其他一般公共服务支出科目的专项支出今年统一下达到行政运行科目。
(2)行政运行(2040214)13308.37万元，较上年增加138.29万元，原因是预算功能科目调整，以前年度下达到其他一般公共服务支出、归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的专项支出今年统一下达到行政运行科目之中。其中：人员经费支出10025.4万元，较上年增加377.09万元，原因是警员职务序列制度改革后人员工资增加;公用经费支出2291.33万元，较上年增加104.97万元，原因是公用经费实际需求增加，预算增加;专项业务经费支出991.64万元，较上年减少343.77万元，原因是辅警人员工资专项资金减少。
(3)培训支出(2050803)0万元，较上年减少83.09万元，原因是本年未列此项预算。其中：公用经费支出0万元，较上年减少83.09万元，原因是是本年未列此项预算。
(4)归口管理的行政单位离退休(2080501)0万元，较上年减少11.1万元，原因是预算科目调整，将原预算到归口管理的行政单位离退休科目的部分资金调整为行政运行。其中：公用经费支出0万元，较上年减少11.1万元，原因是预算科目调整，将原预算到归口管理的行政单位离退休科目的部分资金调整为行政运行。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0万元，较上年减少10.6万元，原因是预算科目调整，将原机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的部分资金调整为行政运行。其中：公用经费支出0万元，较上年减少10.6万元，原因是预算科目调整，将原机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的部分资金调整为行政运行。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本部门当年一般公共预算支出13308.37万元，其中：
工资福利支出(301)10331.85万元，较上年减少137.6万元，原因是工资福利类专项资金减少。其中：人员经费支出9340.21万元，较上年增加206.17万元，原因是人员工资增加;专项业务经费支出991.64万元，较上年减少343.77万元，原因是工资福利类专项资金减少。
商品和服务支出(302)2926.68万元，较上年增加115.89万元，原因是根据工作需要，预算增加。其中：人员经费支出530.24万元，较上年持平，原因是预算标准不变;公用经费支出2396.44万元，较上年增加115.89万元，原因是根据工作需要，预算增加。
对个人和家庭的补助(303)49.84万元，较上年减少8.91万元，原因是离休及遗属人员减少。其中：人员经费支出49.84万元，较上年减少8.91万元，原因是离休及遗属人员减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本部门当年一般公共预算支出13308.37万元，其中：
机关工资福利支出(501)10331.85万元，较上年减少137.6万元，原因是工资福利类专项资金减少。其中：人员经费支出9340.21万元，较上年增加206.17万元，原因是人员工资增加;专项业务经费支出991.64万元，较上年减少343.77万元，原因是工资福利类专项资金减少。
机关商品和服务支出(502)2926.68万元，较上年增加115.89万元，原因是根据工作需要，预算增加。其中：人员经费支出530.24万元，较上年持平，原因是预算标准不变;公用经费支出2396.44万元，较上年增加115.89万元，原因是根据工作需要，预算增加。
对个人和家庭的补助(509)49.84万元，较上年减少8.91万元，原因是离休及遗属人员减少。其中：人员经费支出49.84万元，较上年减少8.91万元，原因是离休及遗属人员减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出10883.75万元编入2021年部门综合预算执行，较上年增加6905.88万元，原因是基建项目减少资金结转较大，结转下年继续使用。
(1)按功能支出分类：
行政运行(2010101)2365.63万元，较上年增加1396.72万元，原因是2020年公用经费类支出形成合理结余，结转下年继续使用;
一般行政管理事务(2040202) 275.06万元，较上年增加275.06万元，原因是此项资金为2020年新增专项，结转下年继续使用;
信息化建设(2040219)0万元，较上年减少200万元，原因是2020年无此专项资金;
执法办案(2040220) 168.44万元，较上年增加168.44万元，原因是此专项资金为2020年新增项目资金，形成合理结余，结转下年继续使用;
其他公安支出(2040299)2172.17万元，较上年增加1197.44万元，原因是2020年此项资金拨款较上年多，形成合理结余，结转下年继续使用;
其他公共安全支出(2049901)3846.13万元，较上年增加3363.31万元，原因是2020年基建项目拨款较多，形成合理结余，结转下年继续使用;
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0万元，较上年减少32.05万元，原因是2020年无此专项资金;
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0万元，较上年减少19.36万元，原因是2020年无此专项资金;
其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1989.44万元，较上年增加689.44万元，原因是2020年基建项目拨款较多，形成合理结余，结转下年继续使用;
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(2296099) 60.2万元，较上年增加60.2万元，原因是2020年基建项目拨款较多，形成合理结余，结转下年继续使用;
其他一般公共服务支出(2019999) 6.68万元，较上年增加6.68万元，原因是此专项资金为2020年新增项目资金，形成合理结余，结转下年继续使用。
(2)按部门预算支出经济分类：
工资福利支出(301)0万元，较上年减少51.41万元，原因是2020年无人员类资金结余;
商品和服务支出(302)10883.75万元，较上年增加6957.29万元，原因是2020年基建项目拨款较多，形成合理结余，结转下年继续使用。
(3)按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出(501)0万元，较上年减少51.41万元，原因是2020年无人员类资金结余;
机关商品和服务支出(502)10883.75万元，较上年增加6957.29万元，原因是2020年基建项目拨款较多，形成合理结余，结转下年继续使用。
(四)政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.95万元，较上年减少31.4万元(减少幅度61.15%)，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况，交警支队、商州公安分局、市看守所“三公”经费预算减少。其中：因公出国(境)费用0万元，与上年0万元持平，原因为本部门一般情况下无公务出国(境)业务无该项开支;公务接待费预算19.95万元，较上年减少31.4万元(减少幅度61.15%)，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况，交警支队、商州公安分局、市看守所本年度公务接待费预算减少;公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，原因为按照惯例财政不专门安排本部门公务用车运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支;公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，原因为按照惯例财政不专门安排本部门公务用车购置费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。
2021年本部门当年会议费预算全部为一般公共预算财政拨款安排，共预算15万元，与上年15万元持平。原因为本部门预计会议数量未增加，预算不增长。
2021年本部门当年培训费预算全部为一般公共预算财政拨款安排，共预算30.89万元，与上年83.09万元相比，减少52.2万元(减少幅度62.82%)，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况，商州公安分局培训费预算减少。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆222辆，单价20万元以上的设备110台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13308.37万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排2291.33万元，较上年增加10.78万元，主要原因是物价上涨，机关运行成本相应增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 信息化建设：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
第四部分 公开报表
具体详见2021年部门综合预算公开报表。（/uploadfile/2021/0317/20210317113713596.xlsx）
