第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商洛市城市综合改造事务中心为正县级规格，财政全额事业单位，编制20名，内设四个科室：综合科、征收管理科、项目科、内审督查科。主要职责是：贯彻执行中省有关政策法规，组织实施棚户区改造、城中村改造、旧城区改造、城市老旧基础设施改造；编制城市四大改造中、长期规划和年度实施计划并组织实施；受市政府委托制定城市四大改造的地方性政策，做好改造项目的审核、报批及融资工作；审核市级城市四大改造项目房屋征收与补偿方案，指导县区开展国有土地上房屋征收与补偿管理工作；承担棚改工作领导小组办公室和中心城市棚改工作领导小组办公室的日常工作；完成市政府交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

1、督促各县区加快现有棚改项目建设，确保年底前完成安置房基本建成1000套，回迁安置1000套的任务。

2、对中心城区、各县城城中村进行深入调查研究，制定城中村改造三年行动计划。

3、制定《商洛市城市更新办法》，启动城市更新工作。

三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的单位为商洛市城市综合改造事务中心。

四、部门人员情况说明

我中心编制20人，全部为事业编制，其中：管理岗位11个（五级1个、六级2个、七级4个、八级3个、九级1个），专业技术岗位9个（五级1个、六级1个、八级1个、九级2个、十级1个、十一级2个、十二级1个）。

截止2021年底，单位实有人员19人，其中：管理岗位11个（五级1个、六级2个、七级2个、八级4个），专业技术人员9个（九级2个、十级3个、十一级2个、十二级2个）；退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022年我单位预算收入221.47万元，其中一般公共预算拨款收入221.47万元，2022年我单位预算收入较上年预算收入增加14.88万元，主要原因是人员增资；2022年本部门预算支出221.47万元，其中：一般公共预算拨款支出221.47万元，2022年本部门预算支出较上年增加14.88万元，主要原因是人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入221.47万元，其中一般公共预算拨款收入221.47万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加14.88元，主要原因是人员增资；2022年本部门财政拨款支出221.47万元，其中一般公共预算拨款支出221.47万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加14.88万元，主要原因是人员增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出221.47万元，较上年增加14.88万元，主要原因是人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出221.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.53万元，较上年增加0.43万元，原因是调资后职工缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.77万元，较上年增加0.22万元，原因是调资后职工缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.84万元，较上年增加0.67万元，原因是调资后职工缴费基数增高；

（4）行政运行（2120101）163.11万元，较上年增加13.21万元，原因是调资后职工工资增高；

（5）住房公积金（2210201）16.22万元，较上年增加0.35万元，原因是调资后职工缴费基数增高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年我单位当年一般公共预算支出221.47万元，其中：工资福利支出（301）200.42万元，较上年增加6.17万元，原因是人员增资。

商品和服务支出（302）21.05万元，较上年增加8.71万元，原因是日常公用经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出221.47万元，其中：工资福利支出（50501）200.42万元，较上年增加6.17万元，原因是人员增资。

商品和服务支出（50901）21.05万元，较上年增加8.71万元，原因是日常公用经费支出增加。

04、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

我单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

我单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

我单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，我单位无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，我单位共有作业车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

我单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

我单位2022年无政府采购预算。

我单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款221.47万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

我单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位无此项经费预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）