目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件，开展侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、开展民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。

（二）内设机构

依据部门三定方案，我院内设机构分为“四部一室”，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和综合办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位为部门本级单位，无下级单位。

序号	单位名称
1	柞水县人民检察院（本级）

三、部门人员情况

截止2021年底,本部门人员编制28人,其中行政编制28人、事业编制0人;实有人员27人,其中行政27人、事业0人,单位管理的离退休人员0人。(人员情况柱状图如下)

第二部分 2021 年度部门决算表

（2021年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入决算784.14万元，较上年减少19.32万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

2021年本部门支出决算1086.20万元，较上年减少83.33万元，主要原因是基建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计784.14万元，其中：财政拨款收入659.24万元，占84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入124.90万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1086.20万元，其中：基本支出647.75万元，占60%；项目支出438.45万元，占40%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入决算659.24万元，较上年减少76.80万元，主要原因是项目经费减少。

2021年财政拨款支出决算853.82万元，较上年减少3.11万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出853.82万元，占本年支出合计的79%。与上年相比，财政拨款支出减少3.11万元，减少0.36%，主要原因是人员减少，经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）。

预算为480.45万元，支出决算为477.30万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是法警第四季度加班补助、执勤津贴未发放。

2.公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）。

预算为0万元，支出决算为254.33万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因一是该项资金为项目支出，年初无预算；二是上一年度中省转移支付资金装备购置费在本年度支出。

3.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他 公共安全支出（99）。

预算为0万元，支出决算为10.24万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为后期追加的司法补助经费，未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。

预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为单位退休人员经费，年初预算时未对该政府功能分类科目细化。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

预算为43.83万元，支出决算为33.39万元，完成预算的76%。决算数小于预算数的主要原因一是单位人员核定时出现漏报，二是养老保险经费基数未及时更新。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成预算的100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

预算为0万元，支出决算为22.91万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是初预算时未对该政府功能分类科目细化。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

预算为0万元，支出决算为33.34万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是初预算时未对该政府功能分类科目细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出589.25万元，包括：人员经费支出445.95万元，公用经费支出143.30万元。

人员经费465.84万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资122.19万元，津贴补贴152.76万元，奖金12.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.39万元，职业年金缴费21.92万元，职工基本医疗保险缴费22.91万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金33.34万元，其他工资福利支出21.33万元，抚恤金21.24万元，生活补助1.09万元，其他对个人和家庭的补助2.61万元。

公用经费支出143.30万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费21.26万元，印刷费3.56万元，水费1.33万元，电费16.71万元，邮电费0.16万元，差旅费10.26万元，维修（护）费15.73万元，租赁费1.20万元，会议费0.13万元，公务接待费1.68万元，劳务费20.16万元，委托业务费4.96万元，工会经费6.59万元，福利费9.02万元，其他交通费用19.89万元，其他商品和服务支出10.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为14.76万元，完成预算的324%。决算数较预算数增加10.21万元，主要原因是公务用车运行维护费大部分是由中省转移支付项目资金列支，该资金未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算13.08万元，占89%；公务接待费支出决算1.68万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算公务用车购置预算安排。。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为13.08万元（如没有支出填0），完成预算的654%，决算数较预算数增加11.08万元，主要原因是公务用车运行维护费大部分是由中省转移支付项目资金列支，该资金未纳入年初预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待50批次，265人次，预算为2.55万元，支出决算为1.68万元（如没有支出填0），完成预算的66%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是公务接待多数利用我单位廉政灶，年末部分金额未能及时开票报销。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为3.00万元，支出决算为0.13万元（如没有支出填0），完成预算的4%，决算数较预算数减少2.87万元，主要原因是严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为60.14万元，支出决算为143.30万元，完成预算的238%。决算数较预算数增加83.16万元，主要原因是项目资金支出不纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备2台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金61.73万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在市级部门决算中反映法警加班费、执勤津贴、意外保险等2个项目绩效自评结果。

（1）法警加班费、执勤津贴、意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数7.73万元，执行数5.71万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：按照相关考勤统计表，及时发放法警的执勤津贴和加班补助，提高了法警的岗位待遇，按照有关文件要求落实好从优待警。。发现的问题及原因：资金执行力度缓慢；原因是法警年末的考勤未全部完成，执勤津贴等均未发放。下一步改进措施：重新制定法警考核办法，及时支出该资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

法警加班费、执勤津贴、意外保险

市级主管部门

政法科

实施单位

柞水县人民检察院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

7.73

5.71

74%

其中:市级财政资金

7.73

5.71

74%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照人事部、财政部《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》要求，为我院法警发放值勤岗位津贴、加班补助及安全保险，确保法警人身安全，提高法警岗位待遇，落实从优待警。

按照相关考勤统计表，及时发放法警的执勤津贴和加班补助，提高了法警的岗位待遇，按照有关文件要求落实好从优待警。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因改进措施

产出指标

数量指标

法警执勤津贴

880元/人/月

4.22万元

2.82万元

2021年年末考勤未全部完成

法警加班补助

710元/人/月

3.41万元

2.79万元

2021年年末考勤未全部完成

法警安全保险

255元/人/年

0.1万元

0万元

目前还未能为法警购买安全保险

质量指标

落实从优待警

%

100%

100%

时效指标

项目完成时间

年

1年

1年

成本指标

按预算数执行

7.73万元

7.73万元

5.71万元

2021年年末考勤未全部完成

效益指标

经济效益 指标

切实提高我院法警工资待遇

%

100%

100%

社会效益 指标

调动广大法警的工作积极性，为全市检察监督工作做出贡献

%

100%

100%

可持续影响指标

促进社会可持续发展

%

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

%

100%

100%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（2）聘用制书记员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立完善人员管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

聘用制书记员经费

市级主管部门

政法科

实施单位

柞水县人民检察院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

54

54

100%

其中:市级财政资金

54

54

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建立完善人员管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作的开展。

建立完善人员管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作的开展。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因改进措施

产出指标

数量指标

人均聘用制书记员经费

6万元

6万元

6万元

质量指标

聘用制书记员岗位待遇

%

100%

100%

时效指标

项目完成时间

年

1年

1年

成本指标

按预算数执行

54万元

54万元

54万元

效益指标

经济效益 指标

切实提高我院法警工资待遇

%

100%

100%

社会效益 指标

调动广大法警的工作积极性，为全市检察监督工作做出贡献

%

100%

100%

可持续影响指标

促进社会可持续发展

%

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

%

100%

100%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。 示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分**分。部门整体支出全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年政府下达的重点工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初 目标值

实际 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

效果

履职尽职（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益（20分）

20

备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、公益诉讼：公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象（客体）的不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就有权向法院起诉，请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和个人提起的公益诉讼，前者称为民事公诉或行政公诉，后者称为一般公益诉讼。