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商南县人民检察院本级（机关）

（2021年度）

专项（项目）名称

法警加班费、执勤津贴和意外保险

市级主管部门

商洛市财政局

实施单位

商南县人民检察院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

5.81

5.81

100%

其中:市级财政资金

5.81

5.81

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

严格按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴及执勤岗位津贴的规定执行；落实司法警察检务保障工作，确保司法警察保障机制合理运行。

已按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴及执勤岗位津贴的规定执行；已落实司法警察检务保障工作，确保司法警察保障机制合理运行。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因改进措施

产出指标

数量指标

法警人数

3人

3人

质量指标

公诉率

≥95%

98%

经费支出标准化率

≥98%

100%

时效指标

法律文书送达及时率

≥95%

100%

成本指标

工作之外加班费

710元/月/人

100%

执勤津贴

880元/月/人

100%

意外保险

255元/人

100%

效益指标

经济效益

指标

为区域经济发展提供有力保障

有效促进

有效促进

社会效益

指标

主流媒体报道次数

5次

5次

生态效益

指标

公益诉讼助力生态环境保护

发出生态环境检察建议≥30件

发出生态环境检察建议52件

可持续影响指标

维护社会生态可持续发展

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥95%

98%

法警满意度

≥95%

99%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

聘任制书记员经费

市级主管部门

商洛市财政局

实施单位

商南县人民检察院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

54

54

100%

其中:市级财政资金

54

54

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

严格依据书记员管理制度改革工作实施方案，深入推进检察院工作人员分类管理改革；提高司法辅助工作水平，推进员额书记员队伍正规化、专业化、职业化建设。保障员额书记员待遇落实，促进审判、检察工作开展。

已按书记员管理制度改革工作实施方案，推进检察院工作人员分类管理改革；提高司法辅助工作水平，推进员额书记员队伍正规化、专业化、职业化建设。已保障员额书记员待遇落实，促进审判、检察工作开展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因改进措施

产出指标

数量指标

书记员人数

9人

9人

质量指标

经费支出标准化率

≥98%

100%

时效指标

法律文书送达及时率

≥98%

100%

辅助办理案件时效

≥95%

98%

成本指标

经费标准

6万元/人

100%

效益指标

经济效益

指标

为区域经济发展提供有力保障

有效促进

有效促进

社会效益

指标

主流媒体报道次数

≧2次

5次

生态效益

指标

公益诉讼助力生态环境保护

发出生态环境检察建议≥30件

发出生态环境检察建议52件

可持续影响指标

维护社会生态可持续发展

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

办案检察官满意度

≥95%

98%

人民群众满意度

≥95%

98%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（2021年度）

专项（项目）名称

技术侦查业务用房项目建设

市级主管部门

商洛市财政局

实施单位

商南县人民检察院

项目资金（万元）

500

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

500

500

100%

其中:市级财政资金

500

500

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

用于偿还技术侦查业务用房项目建设债务

已偿还技术侦查业务用房项目建设债务500万元

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因改进措施

产出指标

数量指标

项目建设数量

1个

1个

项目总面积

9531平方米

9531平方米

质量指标

债务总体偿还率

≥90%

97%

时效指标

债务偿还时间

12月底前

8月

成本指标

项目预计偿还值

500万

500万

效益指标

经济效益

指标

依法严厉打击破坏市场经济秩序犯罪

批捕案件≥5件、起诉案件≥5件

批捕案件12件、起诉案件9件

社会效益

指标

促进社会和谐稳定

司法救助金额≥5万元

司法救助金额12万元

生态效益

指标

公益诉讼助力生态环境保护

发出生态环境检察建议≥30件

发出生态环境检察建议52件

可持续影响指标

立足检察职能，推动社会可持续发展

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥96%

98%

检察干警满意度

≧98%

99%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数611.96万元，执行数611.96万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（1）坚决维护社会大局和谐稳定，依法批捕各类刑事犯罪36件46人，起诉63件85人；认真贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，对无逮捕必要、情节轻微等犯罪决定不批准逮捕7件7人，不起诉5件6人，办理羁押必要性审查10件，采纳4件。（2）认真落实群众信访件件有回复制度，扎实开展新时代检察宣传周活动，妥善处理来信来访108件次，实现连续30年涉检赴省进京“零上访”，被最高检授予第十届检察机关“全国文明接待室”称号。积极争取上级支持，对8起刑事案件的被害人家庭实施国家司法救助12万元，帮助当事人家庭摆脱生活困境。用心用情呵护未成年人成长，落实教育感化挽救方针，依法附条件不起诉涉罪未成年人1人，并跟踪落实帮教措施；持续抓好“一号检察建议”落实，部署开展“检爱同行、共护未来”主题检察开放日活动1期、“法治进校园”活动9场次。针对窨井盖管护问题发出检察建议2件，督促更换一批问题井盖，推动“四号检察建议”落地见效。（3）牢记法治是最好的营商环境，积极主动配合做好“六稳”“六保”工作，依法严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，共批捕4件5人，起诉3件5人。深入推进“断卡”行动，严厉打击非法开办贩卖银行卡信息、银行卡诈骗等涉银行卡犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，批捕8件14人，起诉6件13人。加强对民营经济平等保护，积极开展涉民营企业羁押必要性审查，对1名民营企业负责人由逮捕措施变更为取保候审，保障企业正常经营。（4）坚持“在办案中监督，在监督中办案”，加强立案和侦查监督，监督公安机关立案11件、撤案9件；追捕犯罪嫌疑人2人；提前介入24件。加强刑事审判监督，提出抗诉1件；追诉漏犯2人、漏罪8件。发出纠正违法通知书21份。（5）办理民事审判、执行监督案件39件，发出检察建议39件，法院回复39件；支持起诉9件；针对县法院民事案件办理中产生的综合类违法问题，发送类案检察建议2件。持续深化行政争议实质性化解工作，摸排案件线索6件，成功化解5件。受理行政非诉执行监督案件48件，发出检察建议42件，移交上级院1件，终结审查 5件；针对行政非诉执行案件中深层次违法问题，向县法院发出综合治理类检察建议4件。（6）共摸排各类公益诉讼案件线索74件，立案72件，发出诉前检察建议69件；办理刑事附带民事公益诉讼案件6件。深入开展“寻、保、传”专项活动，寻访红色资源6处，排查行政公益诉讼案件线索3件，发出诉前检察建议3件。扎实推进无障碍环境建设检察公益诉讼专项监督工作，摸排案件线索4件，立案4件，发出诉前检察建议4件。

发现的问题及原因：绩效目标细化分解不够具体，绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应程度不高，与本年度部门预算资金相匹配程度不高。资金管理使用水平有待提高。财务人员工作上缺乏创新，精度和深度上有所欠缺，还需要进一步完善。

下一步改进措施：1.细化绩效目标，具体设置绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。2.继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金管理水平和能力。3.保障财务人员的稳定性，对财务人员进行相应的培训，提升财务工作人员的工作能力，不断提高财务人员专业素质。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：商南县人民检察院 自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

人员经费484.8万元，公用经费67.35万元，专项经费59.81万元。

（三）简要概述当年政府下达的重点工作。

1.坚持党的领导，把牢正确前行方向，教育引导干警不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决筑牢政治忠诚；2.深化平安建设，维护社会和谐稳定，充分发挥检察职能，依法惩治各类刑事犯罪，着力解决影响人民群众安全感的突出问题；3.融入中心大局，护航“四大名城”建设，平等保护各类市场主体，积极营造更优法治营商环境；4.强化法律监督，扞卫社会公平正义，着力推动“四大检察”全面协调充分发展；5.加强队伍建设，夯实检察发展根基，持续强化班子建设，充分发挥“关键少数”的示范带动作用，促进广大干警真抓实干、担当作为。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%”的，得0分。

市级财政预算统一口径，依据年度整体支出、项目支出及部门职能编制

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

预算调整批复

≤5%

≧15%

0

追加项目资金

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

依据实际半年和前三季度支出进度

半年支出进度率≧45%，前三季度进度率≥75%

半年支出进度率52%，前三季度进度率86%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

≤20%

≤20%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

三公经费实际支出情况

≤100%

90.3%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

单位资产管理规范性

建立健全的资产管理制度

均规范管理

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

预算资金相关的预算财务管理制度规定

预算资金管理使用合规性

严格按照预算管理使用资金

5

效果

履职尽职（60分）

项目产出（40分）

40

产出指标

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

数量指标

办理案件数量≥500件

≥500件

40

质量指标

支出标准化率100

%

100

%

时效指标

案件办理时效≥98%

≥98%

项目效益（20分）

20

效益指标

经济效益指标

严厉打击破坏市场经济秩序犯罪

批捕案件≥5件、起诉案件≥5件

20

社会效益指标

主流媒体报道数

≥2次

可持续影响指标

推动社会可持续发展

长期

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

人民群众满意率

≥95%

98%

检察干警满意率

≥95%

99%

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。